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    2. 2017年度哈巴湖管理局部門決算
      www.nx.xinhuanet.com   2018年08月15日      來源: 哈巴湖管理局

      ????目 錄

      ????第一部分 單位概況

      ????一、部門職責

      ????二、機構設置

      ????第二部分 2017年度部門決算表

      ????一、收入支出決算總表

      ????二、收入決算表

      ????三、支出決算表

      ????四、財政撥款收入支出決算總表

      ????五、一般公共預算財政撥款支出決算表

      ????六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

      ????七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

      ????八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

      ????第三部分 2017年度部門決算數據情況說明

      ????一、收入支出決算總體情況說明

      ????二、收入決算情況說明

      ????三、支出決算情況說明

      ????四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

      ????五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

      ????六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

      ????七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

      ????八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

      ????九、其他重要事項的情況說明

      ????(一)機關運行經費支出情況說明

      ????(二)政府采購情況說明

      ????(三)國有資產占有使用情況說明

      ????(四)預算績效管理工作開展情況說明

      ????第四部分 名詞解釋

      ????第一部分 單位概況

      ????一、部門職責

      ????(1)貫徹執行國家有關自然保護的法律、法規和方針、政策;

      ????(2) 制定自然保護區的各項管理制度,統一管理自然保護區;

      ????(3) 調查自然資源并建立檔案,組織環境監測,保護自然保護區內的自然環境和自然資源;

      ????(4)組織或者協助有關部門開展自然保護區的科學研究工作;

      ????(5) 進行自然保護的宣傳教育;

      ????(6) 在不影響自然保護區的自然環境和自然資源的前提下,組織開展參觀、旅游等活動。

      ????二、機構設置

      ????寧夏回族自治區哈巴湖國家級自然保護區管理局是寧夏回族自治區林業廳直屬的全額撥款事業單位,為二級預算單位。按照部門決算編報要求,納入2017年度部門決算編報范圍單位僅1個,為寧夏哈巴湖國家級自然保護區管理局。

      ????管理局下設高沙窩、柳楊堡、駱駝井、哈巴湖、二道湖、城南、堡子臺、東門8個管理站(分場),20個管護點,建立了管理局-管理站-管護點三級管護體系。管理局內設辦公室、計財科、紀檢監察室、資源保護科、科研宣教科、防火科、生產科七個職能科室。

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      ????第三部分 2017年度部門決算情況說明

      ????一、收入支出決算總體情況說明

      ????2017年度收入總計69108234.44元,支出總計56608108.33元。與2016年相比,收、支總計分別各減少17459570.68元、23497110.17元,收入下降20.17%,支出下降29.33%,主要原因是本年度項目減少。

      ????二、收入決算總體情況說明

      ????2017年度收入合計69108234.44元,其中:財政撥款收入 69108234.44元,占100%;事業收入0元,占0%;經營收入0元,占0%;其他收入0元,占0%。

      ????三、支出決算總體情況說明

      ????2017年度支出合計56608108.33元,其中:基本支出21761420.44元,占38%;項目支出34846687.89元,占62%;經營支出0元,占0%。

      ????四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

      ????2017年度財政撥款收入總計69108234.44元,支出總計56608108.33元。與2016年相比,財政撥款收、支總計分別各減少17459570.68元、23497110.17元,收入下降20.17%,支出下降29.33%,主要原因是本年度項目減少。

      ????五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

      ????(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。2017年度一般公共預算財政撥款支出56608108.33元,占本年支出合計的100%。與2016年相比,一般公共預算財政撥款支出減少23497110.17元,下降29.33%,主要原因是本年度項目減少。

      ????(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。2017年度一般公共預算財政撥款支出56608108.33元,主要用于以下方面:社會保障和就業(類)支出4108172.4元,占7.26%;醫療衛生與計劃生育支出763700元,占1.35%;節能環保支出2944439.28元,占5.2%;農林水(類)支出47555579.65元,占84%;住房保障(類)支出1236217元,占2.19%。

      ????(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。2017年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為20591600元,支出決算為56608108.33元,完成年初預算的275%。決算數大于預算數的主要原因:年初預算數只有基本支出預算數,沒有項目預算數;其中:1、社會保障和就業(類)支出增加項目支出1266272.4元;2、節能環保支出增加項目支出2944439.28元;3、農林水(類)支出增加項目支出31849279.65元。

      ????六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明(按經濟分類填列到款級科目)

      ????2017年度一般公共預算財政撥款基本支出21761420.44元,其中:人員經費19583812.44元,公用經費2177608元。支出具體情況如下:

      ????1.工資福利支出公共預算財政撥款基本支出 16229724.44元,較2017年度年初預算數增加122524.44元,增長0.76%,主要原因是增加略有調整;較2016年決算數增加3438974.32元,增長26.89%。

      ????2.商品和服務支出公共預算財政撥款基本支出2177608元,較2017年度年初預算數減少49692元,降低2.23%,主要原因是水費、電費、公務接待費較預算批復數略有減少;較2016年決算數增加380549元,增長21.17%。

      ????3.對個人和家庭的補助公共預算財政撥款基本支出3354088元,較2017年度年初預算數增加1096988元,增長48.6%,主要原因是退休人員民族團結獎年初預算沒有;較2016年決算數減少970108元,降低22.43%。

      ????4.其他資本性支出公共預算財政撥款基本支出0元,較2017年度年初預算數增加0元,增長0%,主要原因是本年預算沒有批復,實際也沒有支出;較2016年決算數減少63000元,降低100%。

      ????七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

      ????(一)“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算

      ????總體情況說明。2017年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出預算為173000元,支出決算為154514元,完成預算的89.31%,其中:公務用車購置及運行費支出決算為88400元,完成預算的100%;公務接待費支出決算為66114元,完成預算的78.15%。2017年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:本年公務接待費較預算減少支出。

      ????2017年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算數比2016年減少6485.77元,下降4%,其中:公務用車購置及運行費支出決算增加2600.23元,增長3%;公務接待費支出決算減少9086元,下降12.08%;公務用車購置及運行費支出增加的主要原因是車輛維修費本年增加。

      ????(二)“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算具體情況說明。2017年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0元,占0%;公務用車購置及運行費支出決88400元,占57.22%;公務接待費支出決算66114元,占42.78%。具體情況如下:

      ????1.因公出國(境)費支出0元。2017年因公出國(境)團組數0個,因公出國(境)累計人次數0人。

      ????2.公務用車購置及運行維護費支出88400元。其中:公務用車購置費支出為0元,公務用車運行維護費支出88400元,主要用于車輛保險、維修、維護等。2017年,一般公共預算財政撥款開支的公務用車購置數0輛,公務用車保有量為2輛。

      ????3.公務接待費支出66114元。其中: 國內接待費支出66114元,主要用于一般公務接待。國(境)外接待費支出0元。2017年國內公務接待批次91個,國內公務接待人次775人,國(境)外公務接待批次0個,國(境)外公務接待人次0人。

      ????八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

      ????我局無2017年度政府性基金預算財政撥款收。

      ????九、其他重要事項的情況說明

      ????(一)機關運行經費支出情況說明(備注:此數據與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和保持一致)

      ????我局無機關運行經費。

      ????(二)政府采購情況說明

      ????2017年,哈巴湖管理局政府采購預算0元,支出決算總額276650元,完成年初預算的276.65%。其中:政府采購貨物預算0元,支出決算總額276650元,完成年初預算的276.65%。

      ????(三)國有資產占有使用情況說明

      ????截至2017年12月31日,本部門房屋面積24785.95平方米,共有車輛21輛,其中:領導干部用車0輛、一般公務用車2輛;單價50萬元以上通用設備1臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。

      ????(四)預算績效管理工作開展情況說明

      ????無。

      ????第四部分 名詞解釋

      ????1、財政撥款收入:指市財政當年撥付的資金。

      ????2、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。如:刊物發行收入,會費收入等。

      ????3、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。如:廣告收入等。

      ????4、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。

      ????5、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

      ????6、結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

      ????7、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

      ????8、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

      ????9、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

      ????10、“三公”經費:納入中央財政預決算管理的“三公”經費,是指中央部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

      ????11、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

      (編輯: 張潔龍)
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